人民网-国际金融报
黄韬 丽人丽妆董事长、总经理
化妆品电商发展的红利催生万亿代运营市场航母企业。美妆行业领先的互联网零售服务商——上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(下称：丽人丽妆)即将成功登陆上海证券交易所。本次公开发行股票数量4001万股，发行价每股12.23元，占发行后总股本的比例为10%。
丽人丽妆成立于2010年，是一家专注于品牌化妆品网络零售的新型电子商务公司。本次发行募集资金扣除发行费用后，按投资项目的轻重缓急顺序分别用于投资以下项目：品牌推广与渠道建设项目、数据中心建设及信息系统升级项目、综合服务中心建设项目、补充流动资金项目。
营利双收
年平均复合增长率达6.43%
丽人丽妆作为国内领先的化妆品品牌网络零售服务商，主要从事电商零售业务和品牌营销运营服务。其中，电商零售业务是公司的核心业务，以买断方式向品牌方或其国内总代理采购产品，并在电商平台开设品牌官方旗舰店，以网络零售的形式将产品销售给终端消费者，形成产品零售收入。
报告期内，丽人丽妆经营业绩持续增长，营业收入分别为342027.41万元、361481.26万元和387446.77万元，2017年度至2019年年的平均复合增长率达到6.43%。公司合并财务报表中确认的营业收入分别为342027.41万元、361481.26万元和387446.77万元。其中，电商零售业务收入为主要收入，分别约占92.21%、92.55%和95.50%。此外，丽人丽妆净利润也保持连年递增的节奏，分别为22567.62万元、25168.88万元和28448.28万元，营业收入与净利润呈持续增长态势，体现了公司良好的业务成长性。
营业毛利反映了企业盈利能力，丽人丽妆的毛利逐年上升。报告期内，营业毛利分别为120399.20万元、132418.93万元和137977.37万元。其中，电商零售业务毛利是公司毛利的主要来源，占比超过90%。
丽人丽妆抓住互联网零售行业快速发展的良好机遇，经营规模迅速扩张，资产规模稳步增长。报告期各期末，公司资产总额分别为165965.77万元、210331.17万元和222490.44万元，总体呈现稳步上升趋势。
跨入量质转化阶段
携手60多家一线美妆品牌
化妆品网络零售行业的技术水平主要体现在信息技术、供应链管理技术、电子商务平台技术上。丽人丽妆高度重视信息技术对网络零售业务的创新驱动作用，拥有丰富的研发经验与专业化的信息技术团队。据了解，创始人及总经理黄韬毕业于清华大学自动化专业，曾在美国通用无线通信有限公司任职，在互联网信息技术领域具有丰富经验及专业背景。截至2019年12月31日，公司拥有49项计算机软件著作权、2项外观设计专利权、3项实用新型专利权及2项美术作品著作权。
近年来，随着消费者对产品品质和服务质量的要求持续提升，电商渠道不再仅是销量增长的途径，品牌方开始重视线上品牌建设及消费者体验。丽人丽妆以数据精准营销驱动销售转化。通过与大量品牌的合作经验与庞大的消费数据，定制个性化的营销策略，并自行研发了BI商业智能分析系统、大数据存储处理系统和CRM客户忠实度管理系统。
管理层面上，丽人丽妆以供应链精细化管理联结业务闭环，通过OMS、IMS，及第三方仓库WMS实现对采购、库存仓储、销售、物流等各项业务环节的精细化管理，持续优化库存仓储管理，提升订单履行效率，为消费者提供流畅、高效的购物体验，提升其重复购买率和品牌忠实度。
报告期内，丽人丽妆合作品牌数量持续上升，产品销量快速增长。截至2019年12月31日，公司与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、相宜本草、芙丽芳丝、凡士林等超过60个品牌达成合作关系。
据生意参谋数据显示，丽人丽妆运营的施华蔻、美宝莲、雪花秀、兰芝、后、芙丽芳丝品牌等官方旗舰店在2018年天猫“双十一”期间实现过亿交易额，后、雪花秀、芙丽芳丝、兰芝、希思黎品牌等官方旗舰店在2019年天猫“双十一”期间实现过亿交易额。2019年8月，公司与上海宝尊、壹网壹创等9家企业被评为“2019年上半年天猫六星运营服务商”。2020年2月，公司与上海宝尊、壹网壹创等9家企业被评为“2019年下半年天猫六星运营服务商”。
大力拓展新渠道新客群
强者恒强趋势明显
近年来，随着互联网零售的快速发展与消费习惯的逐渐转换，品牌方触网意愿增强，化妆品线上渠道交易规模迅速提升，远超百货、商超、专营店等线下渠道。根据CBNData、天猫美妆发布的《2017中国美妆个护消费趋势报告》显示，美妆网络交易额占化妆品行业总体零售规模的比重逐年增加，美妆行业线上增速是线下增速的11倍。
化妆品B2C电商平台呈现较高的市场集中度，天猫美妆平台市场份额领先。根据艾瑞咨询的数据统计，2016年天猫美妆交易额达到731.2亿元，同比增长53.9%，预计2019年将达到1824.9亿元。
丽人丽妆以天猫平台为核心运营渠道，伴随着新兴销售渠道的兴起，丽人丽妆将逐步拓展新的国内外电商平台等渠道形成多元化销售通路。同时，通过覆盖小红书、微信、微博等社交媒体，建立全链路、多层次、精准化的品牌营销网络，有效链接中国数字消费家庭，并在国内外市场中扩大市场份额。
未来，丽人丽妆将通过获得更多的合作品牌，打造一站式消费场景，实现从高端产品到大众产品的全面覆盖，最大限度地满足消费者多样化的消费需求，不断拓展消费客群。
据了解，本次募集资金可解决目前丽人丽妆发展所遇到的资金瓶颈，提高公司的经营规模和综合实力，保证公司在提升品牌矩阵价值、营销体系建设、信息系统升级等方面的投入，将有利于巩固公司在行业内的领先地位。同时，可提高公司的市场知名度和市场影响力，强化公司的人才优势。
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